六安市投资创业中心2020年部门预算公开
六安市投资创业中心
2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据六政办〔2015〕29号文件规定，六安市投资创业中心主要职责是：
（一）根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。
（二）研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。
（三）指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。
（四）负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。
（五）负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。
（六）负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。
（七）协调指导各类经济园区招商引资和产业布局等工作。
（八）组织参加全国、全省统一开展的有关投资贸易洽谈和政府组团招商等活动；结合全市重大经济文化活动事项，承办市本级各类招商活动。
（九）负责管理和协调驻外招商机构，联络驻外办事机构，做好招商引资业务指导工作。
（十）负责编制全市产业招商指导目录；围绕优势产业，牵头、指导编制重点产业、重点行业招商项目，同时做好向外宣传推介工作。
（十一）负责招商引资考核认定工作，建立招商引资目标任务考核体系，对招商引资工作落实情况进行督查检查。
（十二）负责日常外来投资咨询接待，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作，协调招商引资项目建设期间有关事宜。
（十三）做好安商工作，配合市直有关部门，处理外商投诉事件，保障投资者合法权益。
（十四）承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
六安市投资创业中心2020年度部门预算包括六安市投资创业中心本级预算和0个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个（其中：公益一类事业单位1个，包括六安市投资创业中心本级）,编制18个（其中：事业编18个）,实有人数16人（其中：在职16人，离休0人，退休0人）。
三、2020年主要工作任务
1.根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。
2.研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。
3.指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。
4.负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。
5.负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。
6.负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。
第二部分 2020年部门预算表
六安市投资创业中心2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市投资创业中心2020年财政拨款收支预算671.81万元，较上年减少3517.25万元，下降83.96%，主要原因：兑现财政优惠政策资金、市驻外联络处工作经费及市直招商引资项目补助经费项目取消。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出642.83万元、社会保障和就业支出16.56万元、住房保障支出12.42万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
六安市投资创业中心一般公共预算收入671.81万元，较上年减少3517.25万元，下降83.96%，主要原因：兑现财政优惠政策资金、市驻外联络处工作经费及市直招商引资项目补助经费项目取消。一般公共预算支出671.81万元，比上年预算数减少3517.25万元，下降83.96%，主要原因：兑现财政优惠政策资金、市驻外联络处工作经费及市直招商引资项目补助经费项目取消。其中：一般公共服务支出642.83万元，占95.69%；社会保障和就业支出16.56万元，占2.46%；住房保障支出12.42万元，占1.85%。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”2020年预算642.83万元，比2019年预算减少515.19万元，下降44.49%。减少的原因主要是市驻外联络处工作经费及市直招商引资项目补助经费项目取消。其中，“行政运行”预算153.38万元，主要用于保障正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算489.45万元，主要用于市直招商组成员单位支出和外出招商及接待经费支出。
（二）“科学技术支出”2020年预算0万元，比2019年预算减少3000万元，下降100%，减少的原因主要是兑现财政优惠政策资金项目取消。
（三）“社会保障和就业支出”16.56万元，比2019年预算减少2.84万元，下降14.64%，减少的原因主要是人员减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算16.56万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。
（四）“住房保障支出”12.42万元，比2019年预算增加0.78万元，增长6.70%，增加的原因主要是公积金基数增加。其中：“住房公积金”预算12.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市投资创业中心2020年一般公共预算基本支出189.25万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出153.38万元。主要包括：基本工资58.18万元、津贴补贴24.79万元、奖金3.32万元、伙食补助费6.12万元、绩效工资17.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.25万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金12.42万元、其他工资福利支出4.78万元。
（二）商品和服务支出35.83万元。主要包括：办公费4万元、邮电费6万元、维修（护）费6.9万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、工会经费1.21万元、福利费0.08万元、其他交通费用8.64万元。
（三）对个人和家庭的补助0.04万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市投资创业中心2020年政府性基金收入预算0万元，与上年预算持平。
六安市投资创业中心2020年政府性基金支出预算0万元，与上年预算持平。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市投资创业中心部门2020年国有资本经营收入预算0万元，与上年预算持平。
六安市投资创业中心部门2020年国有资本经营支出预算0万元，与上年预算持平。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市投资创业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市投资创业中心2020年收支总预算671.81万元，较上年减少3517.25万元，下降83.96%，主要原因：兑现财政优惠政策资金、市驻外联络处工作经费及市直招商引资项目补助经费项目取消。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出642.83万元、社会保障和就业支出16.56万元、住房保障支出12.42万元。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入671.81万元，减少原因主要一是兑现财政优惠政策资金项目取消，二是市驻外联络处工作经费项目取消，三是市直招商引资项目补助经费项目取消。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额671.81万元，同上年相比减少3517.25万元。其中：财政拨款（补助）安排671.81万元，同上年相比减少3517.25万元。各项支出增减原因分析：（1）人员支出增加2.61万元，原因是：基本工资、住房公积金、养老保险费用等增加。（2）定额公用支出减少0.69万元，原因是：工会经费减少。（3）项目支出减少3522.06万元，原因是：兑现财政优惠政策资金、市驻外联络处工作经费及市直招商引资项目补助经费项目取消。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目4个，资金总额482.56万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排482.56万元。具体项目情况说明如下：
1.外出招商及接待经费项目支出150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（六发〔2019〕2号）、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发<2019年度全市招商引资目标任务及考核认定办法>的通知》（六办〔2019〕14号）文件。
项目内容：共150万元，其中：①市委、市政府专场招商推介会经费20万元；②招商网站建设、项目统计系统等信息化建设、办公维修经费20万元；③考核及中介验资费用10万元；④投资指南、重点项目册、招商宣传片等宣传、印刷经费30万元；⑤招商调度和项目督查经费10万元；⑥重大招商项目谋划及编制经费30万元；⑦招商外出调研、外商接待、人才协会、异地商会等经费30万元。
项目起止时间：2020.1.1-2020.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费35万元、印刷费30万元、差旅费10万元、维护费20万元、会议费10万元、委托业务费35万元、其他商品和服务支出10万元。
项目政府采购预算金额：88.5万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.市直招商组工作经费项目支出320万元，其中：财政预算内拨款安排320万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（六发〔2019〕2号）、《关于加强六安市直招商组工作机制的意见》（六招组〔2019〕2号）文件。
项目内容：共320万元，9个市直招商组共40个成员单位，按每个单位每年8万元安排预算（40个单位*8万元/单位=320万元），下拨到市直产业招商组每个成员单位，由市财政统一预留。
项目起止时间：2020.1.1-2020.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费160万元、会议费160万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.扶贫及创建经费项目支出8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据《六安市财政局（国资委）关于明确市直单位有关经费财政供给政策的通知》（财预〔2017〕849号）文件。
项目内容：共8万元，其中：①扶贫工作经费5万元；②创建经费3万元。
项目起止时间：2020.1.1-2020.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4.扶贫、挂职人员补助项目支出4.56万元，其中：财政预算内拨款安排4.56万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据《市扶贫局、市直工委关于进一步做好“单位包村、干部包户”和结对共建工作的通知》（〔2019〕-3）、《关于全市挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的通知》（组通字〔2015〕53号）、《六安市财政局（国资委）关于明确市直单位有关经费财政供给政策的通知》（财预〔2017〕849号）文件。
项目内容：共4.56万元，市投创中心2人到霍山县下符桥镇庙岗集村扶贫，其中：①生活补助3.6万元（1500*12月*2人）；②交通费0.96万元（400*12月*2人）。
项目起止时间：2020.1.1-2020.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助3.6万元、其他交通费用0.96万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年持平。
（二）公务接待费支出2万元，与上年持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
六安市投资创业中心是事业单位，2020年部门机关运行经费未安排。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年六安市投资创业中心政府采购预算总额88.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算68万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市投资创业中心单位固定资产总金额63.59万元，较上年减少161.50万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备52.86万元、专用设备0万元、其他资产10.73万元。
机关车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市投资创业中心2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金470万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2020年部门收支总体情况表.PDF
7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF
附件：2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF.pdf
附件：3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF.pdf
附件：5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF.pdf
附件：9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF.pdf
附件：10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF.pdf
附件：11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF.pdf
皖公网安备 34150102000211号