六安市招商局2019年财政预算
六安市招商局2019年部门
预算说明
2019年1月
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职责
二、2019年主要工作任务
三、2019年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门综合定额标准
第二部分 2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门收入预算总体情况
三、2019年部门支出预算总体情况
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
五、预算绩效管理情况
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
2019年部门一般公共预算安排情况
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门政府性基金预算安排情况
2019年部门社保基金预算安排情况
2019年部门国有资本经营预算安排情况
2019年部门政府采购预算安排情况
2019年部门政府购买服务预算安排情况
2019年部门资产购置预算安排情况
2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
2019年部门机关运行经费安排情况
2019年部门国有资产占有使用情况
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
六安市招商局2019年部门预算说明
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职责
根据六政办〔2015〕29号文件规定，六安市招商局主要职责是：
（一）根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。
（二）研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。
（三）指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。
（四）负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。
（五）负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。
（六）负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。
（七）协调指导各类经济园区招商引资和产业布局等工作。
（八）组织参加全国、全省统一开展的有关投资贸易洽谈和政府组团招商等活动；结合全市重大经济文化活动事项，承办市本级各类招商活动。
（九）负责管理和协调驻外招商机构，联络驻外办事机构，做好招商引资业务指导工作。
（十）负责编制全市产业招商指导目录；围绕优势产业，牵头、指导编制重点产业、重点行业招商项目，同时做好向外宣传推介工作。
（十一）负责招商引资考核认定工作，建立招商引资目标任务考核体系，对招商引资工作落实情况进行督查检查。
（十二）负责日常外来投资咨询接待，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作，协调招商引资项目建设期间有关事宜。
（十三）做好安商工作，配合市直有关部门，处理外商投诉事件，保障投资者合法权益。
（十四）承办市政府交办的其他事项。
二、2019年主要工作任务
（一）根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。
（二）研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。
（三）指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。
（四）负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。
（五）负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。
（六）负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。
三、2019年预算编制指导思想和原则
根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府招商引资主战略，坚持依法、科学编制，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出；进一步贯彻落实预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。
四、部门机构设置和人员情况
六安市招商局包括部门本级和0个二级单位组成（其中：公益一类事业单位1个）,编制18个（其中：事业编18个）,实有人数17人（其中：在职17人，离休0人，退休0人）。机构性质及人员情况如下表：
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2019年人员实有数 |
2018年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
|
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
|
合计 |
18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
六安市招商局本级 |
公益一类事业 |
18 |
17 |
17 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。
2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。
3.此表填列到二级单位。
五、部门综合定额标准
根据2019年市直基本支出供给政策，六安市招商局本级预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元/人.年
|
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
|
六安市招商局本级 |
全额财政拨款 |
行政三档 |
8000 |
第二部分 2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，六安市招商局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市招商局部门2019年收支总预算4189.06万元，较上年减少276.8万元，下降6.20%，主要原因是市直招商引资项目补助经费减少。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
二、2019年部门收入预算总体情况
2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入4189.06万元，具体情况如下表：
1.2019年部门组织收入计划情况表
单位：万元
|
部门组织收入项目名称 |
2019年预期数 |
2018年预期数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
增加（减少）原因分析 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
行政事业性收费收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
捐赠收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府住房基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
组织收入项目说明如下：
（1）专项收入主要包括：专项收入0万元。
（2）行政事业性收费收入主要包括：行政事业性收费收入0万元。
（3）罚没收入主要包括：罚没收入0万元。
（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：国有资源（资产）有偿使用收入0万元
（5）捐赠收入主要包括：捐赠收入0万元。
（6）政府住房基金收入主要包括：政府住房基金收入0万元。
（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：纳入预算管理的其他非税收入0万元。
（8）纳入特设户管理的非税收入主要包括：纳入特设户管理的非税收入0万元。
（9）政府性基金收入主要包括：政府性基金收入0万元。
（10）国有资本经营预算收入主要包括：国有资本经营预算收入0万元。
2.2019年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
|
部门可支配收入项目 名称 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
增加（减少）原因分析 |
|
合计 |
4189.06 |
4465.86 |
-276.8 |
-6.20 |
|
|
财政预算内拨款收入 |
4189.06 |
4465.86 |
-276.8 |
-6.20 |
市直招商引资项目补助经费减少 |
|
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入预算内管理的非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
非税收入专户核拨收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府债券收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
转移性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
上年结转结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、2019年部门支出预算总体情况
2019年部门支出预算总额4189.06万元，同上年相比减少276.8万元。其中：财政拨款安排4189.06万元，同上年相比减少276.8万元。具体情况如下表：
1.2019年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位：万元
|
支出类别 |
合计 |
2019年财政拨款（补助）安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转结余安排 |
|||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
|
合 计 |
4189.06 |
4189.06 |
4189.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
人员支出 |
184.44 |
184.44 |
184.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工资福利支出 |
147.86 |
147.86 |
147.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
定额公用支出 |
36.52 |
36.52 |
36.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：综合定额 |
14.90 |
14.90 |
14.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
项目支出 |
4004.62 |
4004.62 |
4004.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）
单位：万元
|
支出类别 |
2019年财政拨款（补助）安排 |
2018年财政拨款（补助）安排 |
增减变化 |
|||||||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
增减数 |
增长（％） |
|
|
合计 |
4189.06 |
4189.06 |
0 |
0 |
4465.86 |
4465.86 |
0 |
0 |
-276.8 |
-6.20 |
|
人员支出 |
184.44 |
184.44 |
0 |
0 |
175.42 |
175.42 |
0 |
0 |
9.02 |
5.14 |
|
工资福利支出 |
147.86 |
147.86 |
0 |
0 |
138.96 |
138.96 |
0 |
0 |
8.9 |
6.40 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0 |
0.07 |
0.07 |
0 |
0 |
-0.01 |
-14.29 |
|
定额公用支出 |
36.52 |
36.52 |
0 |
0 |
36.39 |
36.39 |
0 |
0 |
0.13 |
0.36 |
|
其中：综合定额 |
14.90 |
14.90 |
0 |
0 |
14.90 |
14.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
项目支出 |
4004.62 |
4004.62 |
0 |
0 |
4290.44 |
4290.44 |
0 |
0 |
-285.82 |
-6.66 |
3.各项支出增减原因分析：
2019年财政拨款安排共减少276.8万元，其中：
（1）人员支出增加9.02万元，原因是：基本工资、住房公积金、养老保险费用等增加。
（2）定额公用支出增加0.13万元，原因是：工会经费增加。
（3）项目支出减少285.82万元，原因是：市直招商引资项目补助经费等减少。
4.2019年部门支出预算分功能科目对比表
单位：万元
|
功能科目 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
||||
|
小计 |
财政拨款（补助）安排 |
其他资金安排 |
小计 |
财政拨款（补助） 安排 |
其他资金安排 |
|||
|
合计 |
4189.06 |
4189.06 |
0 |
4465.86 |
4465.86 |
0 |
-276.8 |
-6.20 |
|
一般公共服务支出 |
1158.02 |
1158.02 |
0 |
1436.72 |
1436.72 |
0 |
-278.7 |
-19.40 |
|
科学技术支出 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
|
社会保障和就业支出 |
19.4 |
19.4 |
0 |
18.21 |
18.21 |
0 |
1.19 |
6.53 |
|
住房保障支出 |
11.64 |
11.64 |
0 |
10.93 |
10.93 |
0 |
0.71 |
6.50 |
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出7项，资金总额4004.62万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排4004.62万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
（一）六安市招商局部门本级2019年项目支出安排情况说明
1.外出招商及接待经费195万元，其中：财政预算内拨款安排195万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于2018年招商引资工作的意见》(六发〔2018〕2号)、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于认领2018年度全市招商引资目标任务的通知》（办〔2018〕14号）、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发<六安市招商引资工作考核办法>的通知》（办〔2018〕15号）。
项目内容：共195万元，其中：①市委、市政府专场招商推介会经费60万元，安排2场，每场平均30万元；②招商网站建设、项目统计系统等信息化建设经费10万元；③考核及中介验资费用10万元；④投资指南、重点项目册、招商宣传片等宣传、印刷经费35万元；⑤招商调度和项目督查经费10万元；⑥重大招商项目谋划及编制经费25万元；⑦招商培训、外出调研、外商接待、人才协会、异地商会等经费45万元。
项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费45万元、印刷费20万元、咨询费25万元、差旅费10万元、会议费60万元、培训费15万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出10万元。
项目政府采购预算金额：59.1万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.市驻外联络处工作经费280万元，其中：财政预算内拨款安排280万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于2018年招商引资工作的意见》(六发〔2018〕2号)、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于认领2018年度全市招商引资目标任务的通知》（办〔2018〕14号）、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发<六安市招商引资工作考核办法>的通知》（办〔2018〕15号）。
项目内容：共280万元，2018年市委、市政府派驻8个市驻外联络处，每个市驻外联络处经费35万元，计280万元。
项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费280万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.市直招商组工作经费315万元，其中：财政预算内拨款安排315万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于2018年招商引资工作的意见》(六发〔2018〕2号)、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于认领2018年度全市招商引资目标任务的通知》（办〔2018〕14号）、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发<六安市招商引资工作考核办法>的通知》（办〔2018〕15号）。
项目内容：共315万元，按照全市产业发展规划，结合市直单位职能，调整组建9个市直产业招商组，约42个成员单位，每个单位每年按7.5万元安排预算总计315万元（42个单位*7.5万元/单位=315万元），下拨到市直产业招商组每个成员单位，由市财政统一预留。
项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费147万元，会议费168万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4.市直招商引资项目补助经费200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于2018年招商引资工作的意见》(六发〔2018〕2号)、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于认领2018年度全市招商引资目标任务的通知》（办〔2018〕14号）、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发<六安市招商引资工作考核办法>的通知》（办〔2018〕15号）。
项目内容：共200万元，为充分发挥全社会招商引资工作的积极性、主动性，为落户市直固定资产投资1亿元以上招商项目按照一定补助标准核算兑现补助，参考近三年招商引资项目补助奖金，建议安排200万元。由市财政统一预留，根据市招商引资领导组测算后向市政府报告审定后下拔到各申报单位。
项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对企业补助200万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5.扶贫及创建经费8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据《关于调整市直“单位包村、干部包户”和结对共建联系点的通知》（六扶办〔2017〕23号）文件。
项目内容：共8万元，其中：①扶贫工作经费5万元；②创建经费3万元。
项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6.扶贫、挂职人员补助6.62万元，其中：财政预算内拨款安排6.62万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据《关于调整市直“单位包村、干部包户”和结对共建联系点的通知》（六扶办〔2017〕23号）、《关于全市挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的通知》（组通字〔2015〕53号）文件。
项目内容：共6.62万元，其中：①市招商局2人到霍山县下符桥镇庙岗集村扶贫生活补助3.6万元（1500*12月*2人）；②市招商局赴三十铺镇1名挂职人员生活补助0.48万元（400元*12月*1人）；③市招商局赴合肥1名挂职人员生活补助1.2万元（1000元*12月*1人）；④交通费1.344万元：六安市到下符桥镇60元，下符桥镇到庙岗集村10公里，1公里1元，共计70元*8次*12月*2人=1.34万元。
项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用1.34万元，生活补助5.28万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
7.兑现财政优惠政策资金3000万元，其中：财政预算内拨款安排3000万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：市委、市政府决定事项。
项目内容：共3000万元，用于兑现招商引资奖补等财政优惠政策。
项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对企业补助3000万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（二）六安市招商局部门无二级单位，因而无项目支出安排情况说明。
五、预算绩效管理情况
2018年项目支出绩效自评项目7个，项目金额4004.62万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为外出招商及接待经费、市驻外联络处工作经费、市直招商组工作经费、市直招商引资项目补助经费、兑现财政优惠政策资金，涉及财政预算内拨款安排3990万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0 万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共5个，资金总额3990万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排3990万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：
2019年编制支出预算绩效目标项目统计表
单位：万元
|
项目名称 |
合计 |
2019年财政拨款（补助）安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
|
合计 |
3990 |
3990 |
3990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
六安市招商局 |
3990 |
3990 |
3990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
外出招商及接待经费 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市驻外联络处工作经费 |
280 |
280 |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市直招商组工作经费 |
315 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市直招商引资项目补助经费 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
兑现财政优惠政策资金 |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
六安市招商局部门2019年财政拨款收支预算4189.06万元，较上年减少276.8万元，主要原因是市直招商引资项目补助经费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款4189.06万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务1158.02万元，占27.64%；科学技术支出3000万元，占71.62%；社会保障和就业支出19.4万元，占0.46%；住房保障支出11.64万元，占0.28%。
2019年部门一般公共预算安排情况
六安市招商局部门2019年一般公共预算收入4189.06万元，较上年减少276.8万元，下降6.20%，主要原因是市直招商引资项目补助经费减少。一般公共预算支出4189.06万元，比上年预算数减少276.8万元，下降6.20%。主要原因是市直招商引资项目补助经费减少。其中：一般公共服务1158.02万元，占27.64%；科学技术支出3000万元，占71.62%；社会保障和就业支出19.4万元，占0.46%；住房保障支出11.64万元，占0.28%。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”2019年预算1158.02万元，比2018年预算增加减少278.7万元，下降19.40%，减少的原因主要是市直招商引资项目补助经费减少。其中，“行政运行”预算153.4万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算1004.62万元，主要用于市直产业招商组每个成员单位支出、市驻外联络处办公经费、市直招商引资项目补助经费和外出招商及接待经费等。
（二）“科学技术支出”2019年预算3000万元，与2018年预算持平。其中“其他科学技术支出”3000万元，主要用于兑现财政优惠政策资金。
（三）“社会保障和就业支出”2019年预算19.4万元，比2018年预算增加1.19万元，增长6.53%，增加原因主要是工资增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算19.4万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。
( 四)“住房保障支出”2019年预算11.64万元，比2018年预算增加0.71万元，增长6.50%，增加原因主要是工资增加。其中：“住房公积金”预算11.64万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
六安市招商局部门2019年一般公共预算基本支出184.44万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出147.86万元，包括：基本工资53.6万元、津贴补贴27.37万元、绩效工资12.65万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.4万元、奖金3.37万元、伙食补助费6.12万元、其他工资福利支出4.17万元、职工基本医疗保险缴费6.79万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金11.64万元。
（二）商品和服务支出36.52万元，包括：办公费5万元、福利费0.08万元、工会经费1.12万元、其他交通费用9.42万元、会议费5万元、维修（护）费7.5万元、差旅费0.4万元、公务接待费2万元、邮电费6万元。
（三）对个人和家庭的补助0.06万元，包括：其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。
2019年部门政府性基金预算安排情况
六安市招商局部门2019年政府性基金收入预算0万元，与上年预算持平。
六安市招商局部门2019年政府性基金预算本年支出0万元，与上年预算持平。
2019年部门社会保险基金预算安排情况
六安市招商局部门2019年社保基金收入预算0万元，与上年预算持平。
六安市招商局部门2019年社会保险基金本年支出0万元，与上年预算持平。
2019年部门国有资本经营预算安排情况
六安市招商局部门2019年国有资本经营收入预算0万元，与上年预算持平。
六安市招商局部门2019年国有资本经营预算支出0万元，与上年预算持平。
2019年部门政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市招商局部门2019年共安排政府采购支出4项，资金总额59.1万元，其中：财政预算内拨款安排59.1万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、办公设备购置费4.1万元，其中：财政预算内拨款安排4.1万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机2台、便携式计算机3台、多功能一体机6台。
采购计划实施时间：2019年。
2、投资指南、项目册等印制费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
采购目录及数量（类、品、目）：投资指南印制8000本、项目册印制6000本。
采购计划实施时间：2019年。
3、全市招商引资考核验资费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
采购目录及数量（类、品、目）：审计服务1次。
采购计划实施时间：2019年。
4、重点项目咨询服务费25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
采购目录及数量（类、品、目）：规划服务1次。
采购计划实施时间：2019年。
2019年部门政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出3项，资金总额55万元，其中：财政预算内拨款安排55万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、投资指南、项目册等印制费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目性质（目录）：印刷和出版服务。
项目内容：投资指南、项目册等印制费。
购买服务起止时间：2019年。
2、全市招商引资考核验资费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目性质（目录）：审计服务。
项目内容：全市招商引资考核验资费。
购买服务起止时间：2019年。
3、重点项目咨询服务费25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目性质（目录）：规划服务。
项目内容：重点项目咨询服务费。
购买服务起止时间：2019年。
2019年部门资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额4.1万元，其中：财政预算内拨款安排4.1万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、办公设备购置费4.1万元，其中：财政预算内拨款安排4.1万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
主要购置：台式计算机2台、便携式计算机3台、多功能一体机6台。
2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
一、六安市招商局部门 2019年“三公”经费预算表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
2 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
2 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算2万元，较上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，较2018年预算持平。
（二）公务接待费支出2万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算持平。
2019年部门机关运行经费安排情况
六安市招商局是事业单位，2019年部门机关运行经费未安排。
2019年部门国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，六安市招商局单位固定资产总金额225.09万元，较上年增长16.22万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备218.92万元、专用设备0万元、其他资产6.17万元。
机关车改后保留车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车8辆；未车改事业单位车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件：六安市招商局2019年项目支出预算绩效目标表.xls
皖公网安备 34150102000211号