六安市招商局2018年财政预算

 

 

六安市招商局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

 

目　　录

 

六安市招商局2018年部门预算说明

 

第一部分  六安市招商局基本概况

一、六安市招商局主要职责

二、六安市招商局2018年主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市招商局部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 第一部分  六安市招商局基本概况    

 一、六安市招商局主要职责

       根据六政办〔2015〕29号文件规定，六安市招商局主要职责是：

       （一）根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。

       （二）研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。

       （三）指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。

       （四）负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。

       （五）负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。

       （六）负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

       （七）协调指导各类经济园区招商引资和产业布局等工作。

       （八）组织参加全国、全省统一开展的有关投资贸易洽谈和政府组团招商等活动；结合全市重大经济文化活动事项，承办市本级各类招商活动。

       （九）负责管理和协调驻外招商机构，联络驻外办事机构，做好招商引资业务指导工作。

       （十）负责编制全市产业招商指导目录；围绕优势产业，牵头、指导编制重点产业、重点行业招商项目，同时做好向外宣传推介工作。

       （十一）负责招商引资考核认定工作，建立招商引资目标任务考核体系，对招商引资工作落实情况进行督查检查。

       （十二）负责日常外来投资咨询接待，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作，协调招商引资项目建设期间有关事宜。

       （十三）做好安商工作，配合市直有关部门，处理外商投诉事件，保障投资者合法权益。

       （十四）承办市政府交办的其他事项。

       二、六安市招商局2018年主要工作任务

       2018年主要工作任务是：

       （一）根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。

       （二）研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。

       （三）指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。

       （四）负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。

       （五）负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。

       （六）负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

       三、2018年预算编制指导思想和原则

       根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府招商引资主战略，坚持依法、科学编制，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出；进一步贯彻落实预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

       四、部门机构设置和人员情况

       六安市招商局本级一个，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

六安市 招商局本级

全额拨款事 业单位

18

17

17

0

0

17

17

0

0

0

0

0

0

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

       五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

       根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市招商局本级预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年 

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市招商局本级	全额财政拨款	行政三档	8000

 

 

第二部分  2018年六安市招商局部门预算安排情况

 

       一、2018年部门收支预算总体情况

       按照综合预算管理的原则，六安市招商局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市招商局部门2018年收支总预算4465.86万元，较上年增加41.21万元，增长0.9%，主要原因是扶贫及创建经费新增等。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、科学技术支出、社会保障和就业支出等。

       二、2018年部门收入预算总体情况

       2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入4465.86万元，具体情况如下表：

       1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元   

部门组织收入项目名称	2018年预期数	2017年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	0	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0	0

       2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2018年 预算数	2017年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	4465.86	4424.65	41.21	0.9
财政预算内拨款收入	4465.86	4424.65	41.21	0.9	扶贫及创建经费新增等
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0

       三、2018年部门支出预算总体情况

       2018年部门支出预算总额4465.86万元，同上年相比增加41.21万元。其中：财政拨款（补助）安排4465.86万元，同上年相比增加41.21万元。具体情况如下表：

       1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	4465.86	4465.86	4465.86	0	0	0	0	0
人员支出	175.42	175.42	175.42	0	0	0	0	0
工资福利支出	138.96	138.96	138.96	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0	0	0	0	0
定额公用支出	36.39	36.39	36.39	0	0	0	0	0
其中：综合定额	14.90	14.90	14.90	0	0	0	0	0
项目支出	4290.44	4290.44	4290.44	0	0	0	0	0

       2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2018年财政拨款（补助）安排				2017年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	4465.86	4465.86	0	0	4424.65	4424.65	0	0	41.21	0.9
人员支出	175.42	175.42	0	0	162.15	162.15	0	0	13.27	8.1
工资福利支出	138.96	138.96	0	0	117.96	117.96	0	0	21	17.8
对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0	0	11.19	11.19	0	0	-11.12	-99.3
定额公用支出	36.39	36.39	0	0	33	33	0	0	3.39	10.3
其中：综合定额	14.90	14.90	0	0	11.3	11.3	0	0	3.6	31.9
项目支出	4290.44	4290.44	0	0	4262.5	4262.5	0	0	27.94	0.7

       3、各项支出增减原因分析：

       （采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

       2018年财政拨款安排共增加41.21万元，其中：

       （1）人员支出增加13.27万元，原因是：误餐补助费、职级变动、车补变动费用。

       （2）定额公用支出增加3.39万元，原因是：标准提高。

       （3）项目支出增加27.94万元，原因是：扶贫及创建经费新增等。

       4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2018年预算数			2017年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	4465.86	4465.86	0	4424.65	4424.65	0	41.21	0.9
一般公共服务支出	1436.72	1436.72	0	1400.28	1400.28	0	36.44	2.6
科学技术支出	3000	3000	0	3000	3000	0	0	0
社会保障和就业支出	18.21	18.21	0	15.23	15.23	0	2.98	19.6
住房保障支出	10.93	10.93	0	9.14	9.14	0	1.79	19.6

       四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

       根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出7项，资金总额4290.44万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排4290.44万元。具体项目情况说明如下：

       （一）六安市招商局部门本级2018年项目支出安排情况说明

       1、外出招商及接待经费210万元，其中：财政预算内拨款安排210万元。

       项目立项依据：根据市委《六安市2017年招商引资工作意见》(六发〔2017〕2号)、《关于认领2017年度全市招商引资目标任务的通知》（办〔2017〕15号）、《关于印发六安市招商引资工作考核办法的通知》（办〔2017〕16号）文件。

       项目内容：共210万元，其中：①市委、市政府专场招商推介会经费100万元，安排4场，每场平均25万元；②招商网站建设、项目统计系统等信息化建设经费10万元；③考核及中介验资费用10万元；④投资指南、重点项目册、招商宣传片等宣传经费20万元；⑤招商调度和项目督查经费15万元；⑥重大招商项目谋划及编制经费20万元；⑦招商培训、外出调研、外商接待、人才协会、异地商会等经费35万元。

       项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：办公费35万元、印刷费15万元、咨询费25万元、差旅费15万元、会议费90万元、培训费10万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出10万元。

       项目政府采购预算金额：54.5万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       2、市驻外联络处工作经费280万元，其中：财政预算内拨款安排280万元。

       项目立项依据：根据市委《六安市2017年招商引资工作意见》(六发〔2017〕2号)、《关于认领2017年度全市招商引资目标任务的通知》（办〔2017〕15号）、《关于印发六安市招商引资工作考核办法的通知》（办〔2017〕16号）文件。

       项目内容：共280万元，市委、市政府在发达地区派驻8个市驻外联络处，每个市驻外联络处经费35万元，计280万元，每年下拨给市驻外联络处主任所在单位。

       项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：办公费280万元。

       项目政府采购预算金额：0万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       3、市直招商组工作经费337.5万元，其中：财政预算内拨款安排337.5万元。

       项目立项依据：根据市委《六安市2017年招商引资工作意见》(六发〔2017〕2号)、《关于认领2017年度全市招商引资目标任务的通知》（办〔2017〕15号）文件。

       项目内容：共337.5万元，按照全市产业发展规划，结合市直单位职能，调整组建9个市直产业招商组，约45个成员单位，每个单位每年按7.5万元安排预算总计337.5万元（45个单位*7.5万元/单位=337.5万元），下拨到市直产业招商组每个成员单位，由市财政统一预留。

       项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费157.5万元、会议费180万元。

       项目政府采购预算金额：0万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       4、市直招商引资项目补助经费450万元，其中：财政预算内拨款安排450万元。

       项目立项依据：根据市委《六安市2017年招商引资工作意见》(六发〔2017〕2号)、《关于印发六安市招商引资工作考核办法的通知》（办〔2017〕16号）文件。

       项目内容：共450万元，为充分调动和发挥全社会招商引资工作的积极性、主动性，为落户市直固定资产投资1亿元以上等招商项目按照一定补助标准核算兑现补助，参考近三年招商引资项目补助奖金平均每年450万元左右，建议安排450万元。

       项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：其他对企业补助450万元。

       项目政府采购预算金额：0万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       5、扶贫及创建经费8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。

       项目立项依据：根据《关于调整市直“单位包村、干部包户”和结对共建联系点的通知》（六扶办〔2017〕23号）文件。

       项目内容：共8万元，其中：①扶贫工作经费5万元；②创建经费3万元。

       项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元。

       项目政府采购预算金额：0万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       6、扶贫、挂职人员补助4.94万元，其中：财政预算内拨款安排4.94万元。

       项目立项依据：根据《关于调整市直“单位包村、干部包户”和结对共建联系点的通知》（六扶办〔2017〕23号）文件。

       项目内容：共4.94万元，其中：①市招商局2人到霍山县下符桥镇庙岗集村扶贫生活补助3.6万元（1500*12月*2人）；②交通费1.344万元：六安市到下符桥镇60元，下符桥镇到庙岗集村10公里，1公里1元，共计70元*8次*12月*2人=1.34万元。

       项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用1.34万元、生活补助3.6万元。

       项目政府采购预算金额：0万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       7、兑现财政优惠政策资金3000万元，其中：财政预算内拨款安排3000万元。

       项目立项依据：市委、市政府决定事项。

       项目内容：共3000万元，用于兑现招商引资奖补等财政优惠政策。

       项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：其他对企业补助3000万元。

       项目政府采购预算金额：0万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

      （二）六安市招商局部门无二级单位，因而无项目支出安排情况说明。

       五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

       根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市招商局 2018年编制预算绩效目标的项目共7个，资金总额4290.44万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排4290.44万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

       1、2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

   单位：万元　

项目名称	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	4290.44	4290.44	4290.44	0	0	0	0	0
六安市招商局	4290.44	4290.44	4290.44	0	0	0	0	0
外出招商及接待经费	210	210	210	0	0	0	0	0
市驻外联络处工作经费	280	280	280	0	0	0	0	0
市直招商组工作经费	337.5	337.5	337.5	0	0	0	0	0
市直招商引资项目补助经费	450	450	450	0	0	0	0	0
扶贫及创建经费	8	8	8	0	0	0	0	0
扶贫、挂职人员补助	4.94	4.94	4.94	0	0	0	0	0
兑现财政优惠政策资金	3000	3000	3000	0	0	0	0	0

       六安市招商局部门2018年财政拨款收支预算4465.86万元，较上年增加41.21万元，主要原因是扶贫及创建经费新增等。收入来源包括：一般公共预算拨款4465.86万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务1436.72万元，占32.2%；科学技术支出3000万元，占67.2%；社会保障和就业支出18.21万元，占0.4%；住房保障支出10.93万元，占0.2%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

       六安市招商局部门2018年一般公共预算财政拨款4465.86万元，较上年增加41.21万元，主要原因是扶贫及创建经费新增等。其中：一般公共服务1436.72万元，占32.2%；科学技术支出3000万元，占67.2%；社会保障和就业支出18.21万元，占0.4%；住房保障支出10.93万元，占0.2%。具体情况如下：

       （一）“一般公共服务支出”2018年预算1436.72万元，比2017年预算增加36.44万元，增长2.6%，增加的原因主要是新进人员薪酬、扶贫及创建经费新增、年度信息更新需重新制作投资指南、招商宣传片等。其中，“行政运行”预算146.28万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算1290.44万元，主要用于市直产业招商组每个成员单位支出、市驻外联络处办公经费、市直招商引资工业补助和外出招商及接待经费等。

       （二）“科学技术支出”2018年预算3000万元，与2017年预算持平。其中“其他科学技术支出”3000万元，主要用于兑现财政优惠政策资金。

       （三）“社会保障和就业支出”2018年预算18.21万元，比2017年预算增加2.98万元，增加19.6%，增加的原因主要是新进人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.21万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

       （四）“住房保障支出”2018年度预算10.93万元，比2017年预算增加1.79万元，增长19.6%，增加原因主要是新进人员公积金等。其中：“住房公积金”预算10.93万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

       六安市招商局部门2018年一般公共预算基本支出175.42万元，具体情况如下：

       （一）工资福利支出138.96万元，包括：基本工资49.34万元、津贴补贴27.22万元、奖金3.22万元、伙食补助费5.76万元、绩效工资11.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.37万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金10.93万元、其他工资福利支出4.03万元。

       （二）商品和服务支出36.39万元，包括：办公费5万元、印刷费1.4万元、邮电费0.5万元、差旅费4.5万元、维修（护）费7万元、会议费5万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.05万元、福利费0.08万元、其他交通费用9.36万元。

       （三）对个人和家庭的补助0.07万元，包括：其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

       六安市招商局部门2018年政府性基金收入预算0万元。

       六安市招商局部门2018年政府性基金收入预算0万元。

       六安市招商局部门2018年政府性基金支出预算总体情况：

       基本支出预算0万元，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元；定额公用支出0万元。

       项目支出预算0万元。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

       六安市招商局部门2018年社保基金收入预算0万元。

       六安市招商局部门2018年社保基金收入预算0万元。

       六安市招商局部门2018年社保基金支出预算总体情况：无。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

       六安市招商局部门2018年国有资本经营收入预算0万元。

       六安市招商局部门2018年国有资本经营收入预算0万元。

       六安市招商局部门2018年国有资本经营支出预算总体情况：无。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

       根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市招商局部门2018年共安排政府采购支出4项，资金总额54.5万元，其中：财政预算内拨款安排54.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0　万元。具体项目情况说明如下：

       1、办公设备购置费4.5万元，其中：财政预算内拨款安排4.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机2台、便携式计算机3台、信息安全设备2台、多功能一体机6台。

       采购计划实施时间：2018年。

       2、《投资指南》、项目册印制费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       采购目录及数量（类、品、目）：印刷《投资指南》8000本和项目册印刷5000本。

       采购计划实施时间：2018年。

       3、全市招商引资考核验资费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       采购目录及数量（类、品、目）：资产及其评估服务。

       采购计划实施时间：2018年。

       4、重点项目咨询服务费25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       采购目录及数量（类、品、目）：工程设计服务。

       采购计划实施时间：2018年。

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

       根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出3项，资金总额50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

       1、《投资指南》、项目册印制费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       项目性质（目录）：印刷和出版服务。

       项目内容：《投资指南》、项目册印制费。

       购买服务起止时间：2018年。

       2、全市招商引资考核验资费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       项目性质（目录）：资产及其评估服务。

       项目内容：全市招商引资考核验资费。

       购买服务起止时间：2018年。

       3、重点项目咨询服务费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       项目性质（目录）：工程设计服务。

       项目内容：重点项目咨询服务费。

       购买服务起止时间：2018年。

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

       根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出1项，资金总额4.5万元，其中：财政预算内拨款安排4.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

       1、办公设备购置费4.5万元，其中：财政预算内拨款安排4.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       主要购置：台式计算机2台、便携式计算机3台、信息安全设备2台、多功能一体机6台。

 

2018年部门三公经费预算安排情况

  

       一、六安市招商局部门 2018年“三公”经费预算表

                                                                   单位：万元

项  目	预算数
合  计	2
因公出国（境）费	0
公务接待费	2
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

       二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

       根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算2万元，较上年预算持平。其中：财政预算内拨款安排2万元。具体情况如下：

       （一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年预算持平。

       （二）公务接待费支出2万元，较2017年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

       （三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2017年预算持平。

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

         六安市招商局是事业单位，2018年部门机关运行经费未安排。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

       根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市招商局办公等房屋由市资产中心统一管理。

       根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，六安市招商局部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

       （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

       （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

       （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

       

附件：附表1：六安市招商局2018年整体支出绩效目标公开表.xls

附件：附表2：六安市招商局2018年项目支出预算绩效目标表.xls