六安市投资创业中心2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评工作开展情况

根据《六安市财政局关于开展2023年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩函〔2024〕30号）文件精神，2024年4月我中心认真开展了2023年度部门绩效自评工作。

（1）前期准备：对照2023年部门基本支出、项目支出有关账目，收集整理绩效评价支撑材料，认真开展前期准备工作。

（2）组织实施：各科室报送年度工作总结，由中心办公室牵头汇总绩效自评材料，形成评价结论。

（3）评价目的：秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，结合市投创中心相关财务制度和历年实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目立项、预算制定、实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，保障项目实施、管理的有效性。

（4）评价对象：2023年部门整体支出及外出招商及接待经费、市直招商组工作经费项目支出。

（5）评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。

（6）评价方法：通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、个性化指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等的设置，从全方位对2023年度部门整体支出和项目支出实施完成情况进行绩效评价，充分如实反映项目整体完成情况。

二、部门预算支出情况

2023年我中心部门全年预算数956.46万元，全年执行数956.38万元，执行率99.99%，未执行经费原因主要系剩余金额太小且分散在各支出科目。项目支出个数2个，其中：外出招商及接待经费年初预算数250.5万元，全年预算数299.88万元，执行数299.86万元，执行率99.99%；市直招商组工作经费年初预算数416万元，全年预算数4万元，执行数4万元，执行率100%。

三、项目自评结果及分析

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，为外出招商及接待经费、市直招商组工作经费，涉及调整后的预算资金303.88万元。根据年初设定的绩效目标，外出招商及接待经费项目绩效自评得分为94分、市直招商组工作经费项目绩效自评得分为94分。

1.外出招商及接待经费项目（自评得分为94分，预算执行率99.99%）

2023年，我中心紧抓国际国内双循环、长三角一体化发展等战略机遇期，多措并举拓渠道，创新方式抓招商。经年度考核认定，2023年1-12月份，全市新签约固投亿元及以上项目324个、固投总规模1595.2亿元，其中：5亿元及以上项目127个，10亿元及以上项目50个，30亿元及以上项目15个，50亿元及以上项目6个。新签约新开工固投5亿元及以上项目83个。10亿元及以上项目实现境内到位资金989亿元。

2.市直招商组工作经费项目（代编项目，自评得分为94分，预算执行率100%）

推进市直单位专业化招商，统筹市直招商组成员单位55个，2023年共招引亿元以上项目60个、总投资179.48亿元，完成平均招引1个亿元以上项目的工作目标。其中：市投创中心2023年招引固投5亿元以上项目2个（玖佳制冷、晟合智能），均已开工建设。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）发现的主要问题

经过绩效管理工作的开展，对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除,在预算绩效管理上仍然存在一些问题：一是绩效意识需要进一步加强。单位需要提升对绩效重要性的认识，加强绩效工作的组织实施，让绩效意识深入贯穿到每个人日常工作中。二是绩效评价的专业能力有待进一步提高。特别是项目支出方面，在一些专项资金绩效指标设定上缺乏一定的前瞻性。三是绩效目标设置需要进一步优化。单位在设置绩效指标时进一步细化和量化，方便进行可靠的绩效评估。

（二）下一步工作措施

一是提高政治站位，坚持预算法定、目标引领、底线思维，严格预算编制管理，在预算编制时即要求各相关科室、单位围绕市委市政府重点工作及部门职责设置科学合理的绩效目标，作为预算执行的依据。二是严格按照预算绩效管理要求，对绩效目标进一步细化、精准化，增加定量指标，使可操作性更强，提高前瞻能力，确保绩效目标对实际工作有指导意义。三是主动学习，进一步提高绩效管理水平，营造全面绩效工作氛围，把全面实施绩效管理工作夯实，提高项目资金使用效率。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评汇总表

2024年4月30日    

附件：

项目支出绩效自评汇总表