六安市投资创业中心2023年部门预算公开

六安市投资创业中心2023年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市投资创业中心2023年收支总表

2.六安市投资创业中心2023年收入总表

3.六安市投资创业中心2023年支出总表

4.六安市投资创业中心2023年财政拨款收支总表

5.六安市投资创业中心2023年一般公共预算支出表

6.六安市投资创业中心2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市投资创业中心2023年政府性基金预算支出表

8.六安市投资创业中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市投资创业中心2023年基本支出总表

10.六安市投资创业中心2023年项目支出总表

11.六安市投资创业中心2023年政府采购支出表

12.六安市投资创业中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市投资创业中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市投资创业中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据六政办〔2015〕29号文件规定，六安市投资创业中心部门主要职责是：

（一）根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。

（二）研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。

（三）指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。

（四）负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。

（五）负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。

（六）负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

（七）协调指导各类经济园区招商引资和产业布局等工作。

（八）组织参加全国、全省统一开展的有关投资贸易洽谈和政府组团招商等活动；结合全市重大经济文化活动事项，承办市本级各类招商活动。

（九）负责管理和协调驻外招商机构，联络驻外办事机构，做好招商引资业务指导工作。

（十）负责编制全市产业招商指导目录；围绕优势产业，牵头、指导编制重点产业、重点行业招商项目，同时做好向外宣传推介工作。

（十一）负责招商引资考核认定工作，建立招商引资目标任务考核体系，对招商引资工作落实情况进行督查检查。

（十二）负责日常外来投资咨询接待，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作，协调招商引资项目建设期间有关事宜。

（十三）做好安商工作，配合市直有关部门，处理外商投诉事件，保障投资者合法权益。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市投资创业中心2023年度部门预算为中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月，六安市投资创业中心实有各类人员18人，其中在职18人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

1.加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。

2.研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。

3.指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。

4.负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。

5.负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

第二部分  2023年部门预算表

六安市投资创业中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市投资创业中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市投资创业中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市投资创业中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市投资创业中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市投资创业中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市投资创业中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市投资创业中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市投资创业中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市投资创业中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市投资创业中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市投资创业中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市投资创业中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市投资创业中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市投资创业中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市投资创业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市投资创业中心2023年收支总预算966.81万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出914.59万元、社会保障和就业支出29.84万元、住房保障支出22.38万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市投资创业中心2023年收入预算966.81万元，收入全部是一般公共预算拨款收入966.81万元，较2022年预算增加99.7万元，增长11.50%，增长原因主要是智能电动汽车招商纵队成立新增工作经费、市直招商组成员单位增加造成市直招商组工作经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市投资创业中心2023年支出预算966.81万元，较2022年预算增加99.7万元，增长11.50%，增长原因主要是智能电动汽车招商纵队成立新增工作经费、市直招商组成员单位增加造成市直招商组工作经费增加。其中，基本支出300.31万元，占31.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出666.50万元，占68.94%，主要用于保障外出招商及招商接待、市直招商组招商工作经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市投资创业中心2023年财政拨款收支预算966.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出914.59万元，占94.60%；社会保障和就业支出29.84万元，占3.09%；住房保障支出22.38万元，占2.31%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加99.7万元，增长11.50%。主要原因：一是智能电动汽车招商纵队成立新增工作经费；二是市直招商组成员单位增加造成市直招商组工作经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市投资创业中心2023年一般公共预算拨款966.81万元，较2022年预算拨款增加99.7万元，增长11.50%，主要原因：一是智能电动汽车招商纵队成立新增工作经费；二是市直招商组成员单位增加造成市直招商组工作经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出914.59万元，占94.60%；社会保障和就业支出29.84万元，占3.09%；住房保障支出22.38万元，占2.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算248.09万元，较2022年预算增加86.50万元，增长53.53%，增长原因主要是基础绩效奖纳入预算。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算666.50万元，较2022年预算减少8.50万元，下降1.26%，下降原因主要是减少编制《六安市“5+1”产业招商指南》。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算29.84万元，较2022年预算增加12.40万元，增长71.10%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴费基数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.38万元，较2022年预算增加9.30万元，增长70.10%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴费基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市投资创业中心2023年一般公共预算基本支出300.31万元，其中，人员经费267.79万元，公用经费32.52万元。

（一）人员经费267.79万元，主要包括:基本工资73.86万元、津贴补贴19.90万元、奖金63.40万元、伙食补助费6.84万元、绩效工资29.35万元、机关事业单位基本养老保险费29.84万元、职工基本医疗保险缴费8.84万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金22.38万元、医疗费1.83万元、其他工资福利支出8.43万元、生活补助2.52万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

（二）公用经费32.52万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、邮电费6万元、维修（护）费0.9万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、工会经费4.22万元、福利费0.08万元、其他交通费用8.33万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市投资创业中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市投资创业中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市投资创业中心2023年预算共安排项目支出666.50万元，较2022年减少8.50万元，下降1.26%，下降原因主要是减少编制《六安市“5+1”产业招商指南》。主要包括：本年财政拨款安排666.50万元（其中，一般公共预算拨款安排666.50万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市投资创业中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市投资创业中心2023年预算安排政府购买服务支出35.50万元，较2022年预算减少187.5万元，下降84.08%，下降原因主要是减少编制《六安市“5+1”产业招商指南》和减少六安市招商宣传片拍摄经费。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市投资创业中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.00万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算2.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年预算均安排公务接待费2万元。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。主要原因是2022年、2023年预算均未安排公务用车购置及运行费。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市投资创业中心编制项目绩效目标2个，预算资金666.50万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市投资创业中心系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年六安市投资创业中心政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市投资创业中心固定资产总金额70.45万元，较上年增加5.52万元，其中，通用设备54.53万元、家具、用具、装具及动植物15.92万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市投资创业中心2023年预算报表（14张）

1.六安市投资创业中心2023年收支总表.PDF

2.六安市投资创业中心2023年收入总表.PDF

3.六安市投资创业中心2023年支出总表.PDF

4.六安市投资创业中心2023年财政拨款收支总表.PDF

5.六安市投资创业中心2023年一般公共预算支出表.PDF

6.六安市投资创业中心2023年一般公共预算基本支出表.PDF

7.六安市投资创业中心2023年政府性基金预算支出表.PDF

8.六安市投资创业中心2023年国有资本经营预算支出表.PDF

9.六安市投资创业中心2023年基本支出总表.PDF

10.六安市投资创业中心2023年项目支出总表.PDF

11.六安市投资创业中心2023年政府采购支出表.PDF

12.六安市投资创业中心2023年政府购买服务支出表.PDF

13.六安市投资创业中心2023年“三公”经费支出预算表.PDF

14.六安市投资创业中心2023年项目支出绩效目标表.PDF

附件：1.六安市投资创业中心2023年收支总表.PDF.pdf
附件：2.六安市投资创业中心2023年收入总表.PDF.pdf
附件：3.六安市投资创业中心2023年支出总表.PDF.pdf
附件：4.六安市投资创业中心2023年财政拨款收支总表.PDF.pdf
附件：5.六安市投资创业中心2023年一般公共预算支出表.PDF.pdf
附件：6.六安市投资创业中心2023年一般公共预算基本支出表.PDF.pdf
附件：7.六安市投资创业中心2023年政府性基金预算支出表.PDF.pdf
附件：8.六安市投资创业中心2023年国有资本经营预算支出表.PDF.pdf
附件：9.六安市投资创业中心2023年基本支出总表.PDF.pdf
附件：10.六安市投资创业中心2023年项目支出总表.PDF.pdf
附件：11.六安市投资创业中心2023年政府采购支出表.PDF.pdf
附件：12.六安市投资创业中心2023年政府购买服务支出表.PDF.pdf
附件：13.六安市投资创业中心2023年“三公”经费支出预算表.PDF.pdf
附件：14.六安市投资创业中心2023年项目支出绩效目标表.PDF.pdf